VAT Compliance

Rozliczanie VAT w UE
dla e-commerce

Twoja firma jest zarejestrowana do VAT w różnych krajach Europy? Martwi Cię złożoność procedur i konieczność rozliczania podatku na wielu formularzach w obcych językach?
Rozliczymy Twój VAT i sporządzimy za Ciebie deklaracje w każdym z krajów, w którym jesteś zarejestrowany.

Napisz do nas

Sprawdź jak działamy

Rozliczenia VAT UE w 4 prostych krokach

Kontakt

Kontakt

Napisz nam, w których krajach potrzebujesz rozliczać VAT
i odbierz ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.
Skontaktuj się z nami>>

Rozmowa ze specjalistą

Rozmowa ze specjalistą

Masz pytania dotyczące usługi rozliczenia VAT UE? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą, który doradzi rozwiązania najkorzystniejsze dla Twojej firmy

Umowa

Umowa

Zapoznaj się z warunkami współpracy, które od nas otrzymasz. Podpisz umowę prześlij nam niezbędne informacje oraz dokumenty.

Przekazanie danych

Przekazanie danych

Wypełnij otrzymaną od nas tabelę dotyczącą transakcji
lub udostępnij nam dane bezpośrednio z Twojego systemu ERP.

Zwrot podatku VAT

Stała cena usługi

Brak limitów
wielkości obrotu
oraz liczby
transakcji

Brak limitów wielkości obrotu i liczby transakcji pozwala
Twojej firmie na nieograniczony rozwój. Koszt rozliczania
VAT dostosowuje się do liczby transakcji, dzięki
czemu możesz planować przyszłość bez
niespodziewanych wydatków.

Napisz do nas

Zobacz korzyści

W ramach usługi VAT Compliance otrzymujesz:

  • Rozliczanie VAT UE - kalkulację należnego podatku VAT
    dla wszystkich krajów.

  • Wypełnianie i składanie deklaracji VAT miesięcznie, kwartalnie
    lub rocznie - zgodnie z lokalnymi przepisami i procedurami.

  • Wypełnianie i składanie rocznych podsumowujących deklaracji VAT
    - w krajach, które tego wymagają.

  • Raporty EC Sales List (ESL/ECSL) - przygotowanie i składanie obowiązkowych, miesięcznych lub kwartalnych list sprzedaży
    dla przesunięć magazynowych wewnątrz UE.

  • Przygotowywanie obowiązkowych plików kontrolnych SAF-T/JPK wymaganych przez instytucje podatkowe.

  • Powiadomienia o płatnościach - bieżące informacje, kiedy i jak płacić należny podatek VAT.

Nasza usługa VAT Compliance w Unii Europejskiej obejmuje wszystkie obowiązki związane z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT, w tym przygotowanie oraz przesłanie deklaracji VAT wraz z wymaganymi załącznikami - w obowiązującym języku urzędowymi i zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skontaktuj się z nami

To nas wyróżnia

Wspieramy Twój biznes:

  • Doradztwo i wsparcie przypisanego, polskojęzycznego opiekuna klienta przez cały czas trwania umowy.

  • Analiza wyników sprzedażowych w ujęciu miesięcznym, dla wszystkich krajów.

  • Podstawowa obsługę korespondencji z urzędem skarbowym i jego europejskimi odpowiednikami.

  • Stały i wygodny dostęp do wszystkich złożonych deklaracji VAT oraz raportów poprzez Portal klienta online 24/7.

  • Archiwizacja sporządzonej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stała cena usługi

Brak limitów
wielkości obrotu
oraz liczby
transakcji

Brak limitów wielkości obrotu i liczby transakcji pozwala
Twojej firmie na nieograniczony rozwój. Koszt rozliczania VAT dostosowuje się do liczby transakcji, dzięki czemu możesz planować przyszłość bez niespodziewanych wydatków.

Napisz do nas

Rozwijaj firmę w Europie

Kraje, w których rejestrujemy do VAT:

  • Austria
  • Belgia
  • Bułgaria
  • Chorwacja
  • Cypr
  • Czechy
  • Dania
  • Finlandia
  • Francja
  • Grecja
  • Hiszpania
  • Holandia
  • Irlandia
  • Litwa
  • Luksemburg
  • Malta
  • Niemcy
  • Polska
  • Portugalia
  • Rumunia
  • Słowacja
  • Słowenia
  • Szwajcaria
  • Szwecja
  • Węgry
  • Wielka Brytania
  • Włochy

Zrobimy to za Ciebie

Inne obowiązki sprawozdawcze dla sprzedawców e-commerce

W czym jeszcze możemy pomóc

Wspomagamy rozwój Twojego biznesu

Rejestracja VAT we wszystkich państwach członkowskich UE

Rejestracja VAT we wszystkich państwach członkowskich UE

Rejestracja do VAT w krajach nienależących do UE

Rejestracja do VAT w krajach nienależących
do UE

Rejestracja i składanie deklaracji OSS w Polsce i w Niemczech

Rejestracja
i składanie deklaracji OSS
w Polsce
i w Niemczech

Rozliczanie i składanie deklaracji VAT zgodnie z lokalnymi przepisami

Rozliczanie i składanie deklaracji VAT zgodnie z lokalnymi przepisami

Raportowanie w systemie Intrastat

Raportowanie w systemie Intrastat

Rejestracja w systemie EORI

Rejestracja
w systemie EORI

Zmiana danych firmy w urzędach skarbowych i instytucjach podatkowych

Zmiana danych firmy w urzędach skarbowych
i instytucjach podatkowych

Księgowość e-commerce

Księgowość e-commerce

Firmy zajmujące się międzynarodową sprzedażą internetową bardzo szybko się rozwijają. Wiąże się to z wchodzeniem na nowe rynki oraz koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych i rejestracji VAT w kolejnych krajach.

Świadczymy również usługi ogólnego doradztwa podatkowego za pośrednictwem naszych wybranych firm partnerskich oraz przedstawicielstwa podatkowego VAT (zgodnie z lokalnymi przepisami).

FAQ

Często zadawane pytania
o rozliczanie VAT w UE
dla e-commerce

1. Na czym polegają rozliczenia VAT w e-commerce w UE?

Rozliczenia VAT w e-commerce obejmują obowiązek naliczania, raportowania i odprowadzania podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju konsumenta. Kluczowe aspekty rozliczeń obejmują:

  • Naliczanie właściwej stawki VAT dla danego kraju,

  • Składanie deklaracji VAT w odpowiednich terminach,

  • Monitorowanie progów sprzedaży w różnych krajach UE,

  • Korzystanie z uproszczonych systemów rozliczeń, takich jak OSS (One Stop Shop).

2. Jakie obowiązki dotyczą rozliczeń VAT w sprzedaży e-commerce?

Sprzedawcy internetowi w UE mają obowiązek:

  • Rejestracji VAT w krajach, w których przekroczono próg sprzedaży,

  • Naliczania i odprowadzania VAT zgodnie z przepisami kraju nabywcy,

  • Składania deklaracji VAT zgodnie z lokalnymi regulacjami,

  • Prowadzenia ewidencji podatkowej przez wymagany okres (zazwyczaj 10 lat).

3. Co to jest system OSS i jak wpływa na rozliczenia VAT?

System OSS (One Stop Shop) to uproszczona procedura rozliczeń VAT, umożliwiająca firmom e-commerce raportowanie sprzedaży do wielu krajów UE za pomocą jednej deklaracji składanej w kraju siedziby firmy. System OSS dotyczy:

  • Sprzedaży towarów konsumentom w UE (B2C),

  • Świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych,

  • Unikania obowiązku rejestracji VAT w każdym kraju osobno.

4. Jakie konsekwencje grożą za nieprawidłowe rozliczenia VAT?

Błędne lub nieterminowe rozliczenia VAT mogą prowadzić do:

  • Kar finansowych i naliczania odsetek za zwłokę,

  • Wstrzymania sprzedaży na platformach e-commerce (np. Amazon, eBay),

  • Postępowań podatkowych i problemów z organami skarbowymi,

  • Utraty reputacji firmy i zaufania klientów.

5. Jakie są terminy składania rozliczeń VAT w UE?

Terminy rozliczeń VAT zależą od kraju i wybranego systemu rozliczeniowego. Najczęściej deklaracje VAT składa się:

  • Miesięcznie – np. w Niemczech, Hiszpanii,

  • Kwartalnie – np. w Polsce, Czechach,

  • Rocznie – dla małych przedsiębiorstw korzystających z uproszczonych procedur.

System OSS pozwala na składanie jednej deklaracji kwartalnej obejmującej sprzedaż w wielu krajach UE.

6. Czy rejestracja VAT w jednym kraju wystarcza do rozliczeń VAT w całej UE?

Nie, jeśli firma nie korzysta z systemu OSS, konieczne może być dokonanie rejestracji VAT w każdym kraju, gdzie przekracza się lokalne progi sprzedaży lub magazynuje towary.

7. Jakie stawki VAT obowiązują w różnych krajach UE?

Stawki VAT w krajach UE różnią się, a ich znajomość jest kluczowa dla prawidłowych rozliczeń VAT. Przykładowe stawki VAT to:

  • 19% – Niemcy,

  • 20% – Francja,

  • 23% – Polska,

  • 25% – Dania,

  • 27% – Węgry (najwyższa stawka w UE).

8. Czym różnią się systemy OSS i IOSS w kontekście rozliczeń VAT?

OSS (One Stop Shop) – dotyczy sprzedaży towarów i usług na terenie UE i pozwala na składanie jednej deklaracji VAT.

OSS (Import One Stop Shop) – przeznaczony dla towarów importowanych spoza UE o wartości do 150 EUR i umożliwia pobieranie VAT w momencie zakupu przez klienta.

9. Jakie platformy sprzedażowe pomagają w rozliczeniach VAT?

Niektóre platformy, takie jak Amazon i eBay, przejmują obowiązki w zakresie naliczania i pobierania VAT, ale tylko w określonych przypadkach, np.:

  • Sprzedawca spoza UE sprzedaje towary konsumentom w UE,

  • Towary mają wartość nieprzekraczającą 150 EUR.

W większości przypadków sprzedawca nadal jest zobowiązany do samodzielnych rozliczeń VAT.